从双方确认的订单版本开始
收货时准备报价、确认变体图、包装说明与留样，先数箱件再分发，记录每包对应款号和颜色。看起来像目录款，并不证明变体无误，也不能证明卷内可用长度符合订单。
按一致顺序检查
先核身份，再核数量和单位，然后看尺寸及外观。连续条带记录接头与中断；成对贴花分别数可用左右片。按订单与责任方约定检查范围，本清单不自动构成合同验收等级或统计抽样标准。
混入库存前记录差异
如发现与订单不同，先保持材料可识别，拍包装、整件和必要的带尺细节，具体说明方向错误、缺片、实测长度差或外观损伤。讨论处理前尽量不要改造或车缝争议料，以免原始状态难以判断。
有记录地发给生产
按款号及已有批次标识记录已接受与待核数量，将领料关联到成衣任务并保存订单。通过原业务联系方式发送事实证据。检查发现本身不自动赋予某种退换或退款权利，处理仍按双方约定采购条件。
- 确认订单、变体图与留样。
- 数量、单位、连续长度及可用配对。
- 关联包装的证据与问题状态。
目录实物示例；具体用途、尺寸与性能需另行确认。
